|
|
Faktúra |
013461860-01-01-1
|
Internet
|
11,99 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
telecom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1-6797462252
|
Telefón a internet - MŠ
|
|
s DPH |
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
F 20120146
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
272,30 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
Predajňa u Fecka |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
13.06.2012 |
|
|
Zmluva |
SJ - 05/13
|
Zber prepalených olejov zo ŠJ
|
|
s DPH |
|
24.09.2013 |
Balkar s.r.o. |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9749931950
|
Telefon
|
67,86 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
9747966130
|
Telefón
|
58,83 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
Slovak Telekom |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001420
|
aktualizácia softwaru aSc
|
199,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
ASC ASC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8754737119
|
telefón
|
52,88 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8753778423
|
Telefón
|
52,88 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8748945773
|
telefon
|
52,88 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8746982831
|
Telefón
|
56,48 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7737083551
|
telefon
|
55,68 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Hažlín |
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7475102787
|
Elektrina - MŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
VSE a.s. |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7475100517
|
Elektrina - ZŠ
|
1 333,00 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7461204965
|
elektrinaMŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
VSE a.s. |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7461202874
|
elektrina
|
1 163,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
VSE a.s. |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7450903878
|
Elektrina - MŠ
|
166,00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7450901509
|
Elektrina - ZŠ a ŠJ
|
1 333,00 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
30.04.2012 |