|
|
Faktúra |
130102341
|
3,00
|
|
s DPH |
|
13.02.2013 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
OF120314
|
Abeceda a čísla, lego - učebné pomôcky - MŠ
|
19,90 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
Microitem a. s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2340900575
|
Aktualizácia SF pre ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
ABISET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014281
|
Aktualizácia programu
|
155,35 |
s DPH |
|
24.09.2013 |
IVES |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
049/2012
|
Aktualizácia, dokumentácia, školenie - BOZP, PO
|
120,00 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Jozef Choma |
ZŠ s MŠ Hažlín |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2013050169
|
Autobus - preprava žiakov na DP v BJ
|
55,50 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
SAD Prešov a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
102-800-13
|
CD prehrávač-MŠ
|
54,99 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
ELSATEX |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
159-800-13
|
Chladnička pre MŠ
|
179,00 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
ELSATEX |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131302
|
Ciachovanie váh v ŠJ
|
132,60 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Pillár Slavomír |
ZŠ s MŠ Hažlín |
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
0610/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Hažlín |
18.04.2012 |
|
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
Zmluva |
691/2013/801
|
Darovanie techniky a softwaru pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
26.06.2013 |
ŠPU |
ZŠ s MŠ Hažlín |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123-5349
|
Detské časopisy- MŠ
|
17,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7317506835
|
Dodavky zemného plynu
|
1 930,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka surovín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Hažlín |
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7192535732
|
Dodávka zemného plynu - MŠ
|
368,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5100035913
|
Dodávka zemného plynu - MŠ
|
388,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7192535661
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 744,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Hažlín |
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Dosky na lavice
|
352,00 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Marušin |
ŽŠ s MŠ Hažlín |
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7421118165
|
Elektrina
|
1 163,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Hažlín |
09.04.2013 |